团市委机关管理规定

　　为进一步加强机关管理、规范行政行为、提高工作效率和水平，建设求真务实、开拓创新的行政机关和高素质、高效率、高水平的工作队伍，经团市委党组研究，制定本制度，请机关全体同志遵守执行。

　　一、后勤管理制度

　　1.财物管理

　　机关所有财产由办公室登记，明确责任，分属有关部室和个人管理；

　　办公用品的购置，各部室须提前向办公室申报，由办公室统一购买、保管、发放；

　　固定资产由办公室登记，每年编制年度决算报表前，要组织对机关财产清查一次，防止流失。固定资产报废和其他处理，由主要领导审批后，由办公室按有关规定统一处理。

　　2.公章管理

　　公章集中由办公室主任管理，使用公章前，须填写申请单，由书记批准后方可使用，书记不在时，由副书记批准，事后交书记补签。

　　3.卫生管理

　　全体机关干部要有良好的卫生习惯，做到讲卫生、爱卫生，动手搞卫生，机关卫生达到文明单位标准；

　　公共卫生由办公室负责，各部室办公场所卫生由各部室负责，原则每周一打扫；

　　办公室负责每天烧开水。

　　4.小车管理

　　市内使用小车由办公室主任统一管理、调度；市外使用须报书记同意；

　　严禁小车司机擅自用公车为自己或他人办私事。下班以后、节假日期间，严禁小车私自外出。如遇特殊情况，需经办公室主任同意。私自出车发生交通事故，一切后果自负；

　　机关小车安排在指定地点清洗和维修；

　　小车修理严格实行报修制度。报什么，修什么。车辆的维修以及车上有关物品的更换，由司机上报办公室，经办公室主任审核并报请书记同意后，由办公室人员陪同维修和购买。

　　5.工作用餐及来客接待

　　工作加班用餐须经办公室主任同意，来客接待在指定点就餐，特殊情况需到其它地点就餐的，须报请书记批准后，方可进餐；

　　严格控制陪餐人数，实行对口陪客，陪客人数不得超过来客人数；

　　严格接待工作纪律，规范接待行为，不得利用工作之便接待超范围人员。实行办公室统一安排地点，统一结账。

　　6.文印管理

　　能在团市委内部打印的资料，不外出打印。确需外出打印的，须到指定打印点打印，经办人员须填写申请单并由办公室主任审核签字后进行。文印费由办公室统一按月结账。

　　二、文件管理制度

　　1.收文处理

　　签收。各级和各单位来文、信件，由办公室统一负责签收；各部室接文须及时交办公室签收。

　　登记。签收的各级、各类文件、信件等，须在公文首页贴上收文单，并认真填写编号、收文日期、来文单位、字号、标题、份数等；

　　拟办。收到的各类文件、简报、资料，办公室主任根据文件内容提出拟办意见；

　　传阅。拟办意见提出后，阅文按书记—副书记—部长的顺序传递。一般应在一个工作日内传阅完毕，并在收文单上签上姓名和阅读时间。办公室应将文件传阅情况及时向书记汇报；

　　交办。根据领导签批意见，交承办人进行办理，办公室督促工作任务的落实；

　　报告。承办人要按照文件的办理时限，向签批领导报告办理情况，并将有关文件和资料送交办公室；

　　归档。办公室要及时将来文原件及相关资料整理归档。

　　2.批文办理

　　对领导的批示件要掌握批示内容，由办公室按办文程序转有关部室或有关人员办理。承办部室或有关人员要准确理解批示的含义，对批示有疑问或不清楚的字句，应及时与领导联系，弄清后再进行处理；

　　承办时限。有明确承办时限的按批示要求及时办理，特殊情况可适当延长承办时限；

　　催办。对领导批示有关的批文，办公室应在承办时限内积极催办、督办。对于承办时限较长的，要实行跟踪催办。对于超过承办时限的，办公室应及时向有关主管领导汇报；

　　批文处理。各承办部室需留用参考的文件，可复印留用；一般批示件都须保留原件归档，各承办部室在承办完工作后，原件应在一周内退回办公室。

　　3.发文处理

　　拟稿。根据职责分工，由各部室按照相关精神，高质量、高标准做好文件的起草工作，并按统一格式排好版；

　　定稿。主办人将原稿及时交由分管领导审核、定稿；

　　登记文号。定稿后的文件由办公室登记文号；

　　签发。一般性文件送分管领导签发，重要的、全局性的文件送主要领导签发；

　　印制。文件由有关部室填写印刷申请单，经办公室主任签字后到指定点印制。

　　4.归档制度

　　凡是本机关从事各项工作活动，所形成的具有查考利用价值的各种内容、形式和载体的文书材料，均属立卷归档范围。任何部门和个人都无权扣压和销毁必须归档的文件材料；

　　各部门应按照局档案分类类目、归档范围、保管期限表，对本部门形成的应归档的文件进行整理立卷，交由办公室（档案室）集中统一管理；

　　归档时间。文书档案一般随时归档，每年年底进行集中整理，完成立卷归档工作；

　　归档要求。归档的文件材料保持它们之间的历史联系，区分保存价值，分类整理立卷，案卷标题简明扼要，目录页号编制准确，便于保管和利用。凡机关形成的各类文件材料，归档应为原件，且要求做到完整、准确、系统，由办公室主任审查核定，并提交党组检查；

　　档案应按照有关规定及时移交档案局。

　　三、工作纪律制度

　　1.上下班管理

　　全体机关干部须按照要求，佩带上岗牌，自觉接受监督；

　　全体机关干部必须严格遵守机关的作息时间，坚守工作岗位，按时上下班；

　　凡外出办事须经分管领导同意，领导不在时须告知办公室；

　　全体机关干部每天上班须自行调整考勤板，由办公室监督。

　　2.请销假管理

　　严格执行请假制度，有病、有事必须递交请假条，经同意后，方可离岗，否则，视为旷工；

　　如遇急事未能提前请假者，可先用电话请假，及时向有关领导说明原因，事后补办请假手续，凡未办理请假手续，擅自离开工作岗位的，作旷工处理；

　　请假一天以内由分管副书记批准，两天以上由书记批准。请假人应把请假条交办公室保存，期满后，应及时到办公室销假；

　　无故旷工超过三天的，不享受交通费、降温费、烤火费等福利。旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的。予以辞退。

　　四、财务管理制度

　　财务管理基本原则是“量入为出，厉行节约”。坚持财务负责人“一支笔”审批制度；

　　所有开支必须先向书记汇报，同意后方可支出；
　　      财务人员必须严格按《会计法》的有关规定办事，严格按照有关财务规章制度规定和开支范围及开支标准，做到账目清楚，日清月结；要及时掌握会计信息，对费用开支、基础管理、资金情况要及时向领导汇报，供领导决策参考；要根据各自的工作职责积极完成工作任务； 

　　各部室应积极对外争取资源，各种活动、会议、培训收入须告知分管书记和书记，严格按照“收支两条线”的规定，及时、足额上缴财务，不得截留。对争取到资源的部室，党组将酌情予以奖励；
　　      发生各项经济往来后，所取得的票据必须符合国家的统一规定，特别注意将用途、名称、规格、数量、单价、金额的大小写等项内容填写清楚。发票报销程序为：由本人先向书记说明事由，然后由经手人签名，办公室主任审核证明后，由书记签字，交财务报销。
　　    对应收款及暂付款项及时清理结算，不得长期挂账，财务人员负责督促；    
　　    各科室预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款计划和借款单，注明款项的用途、金额等内容，需经书记审核批准，要及时清理借款，以利资金周转；
　　    无特殊重要情况，个人一般不得借用机关现金。无论是单位还是个人借款，都应在借款时注明还款时间，期限不得超过一个月。在借款人未结清借款的情况下，不与借款人发生新的借贷行为。
　　     银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥善保管，财务人员必须严格执行国家有支票管理的各项规定。未经使用的现金支票、转账支票由出纳员保管，签发支票所使用的印鉴，另交专人保管。

　　会计档案包括会计凭证类、账薄类和其他类。会计档案一般在年度终了后移交给档案室。会计档案查阅复制，需经财务负责人批准，在档案室查阅，不得将档案擅自带出，归还时要清点。查阅或复制会计档案，不得有任何涂改损害。

　　五、宣传制度

　　各部室要高度重视宣传，各项工作应形成宣传材料，及时报送团省委、鹰潭日报、鹰潭电视台、鹰潭政府网、政务汇要等各宣传媒体；

　　宣传途径既要注意点的宣传（就事论事），也要注意面的宣传（经验总结）；

　　办公室每月统计各部室发稿量，在团市委公示，党组根据情况酌情奖励；

　　办公室负责《共青团要讯》、《鹰潭共青团工作简报》的编发，各部室须及时提供材料；

　　办公室负责鹰潭青年网的日常维护和及时更新。

　　六、学习制度

　　团市委机关学习实行分散加集中的方式，建立党组理论学习中心组集中学习制度。内容包括科学发展观、行政礼仪、招商引资、党务知识、土地政策、处理应急突发事件、时事政治等；

　　机关全体干部应做好学习笔记，党组不定期检查。

　　七、实行时间

　　本规定自2009年7月15日起实行。

　　共青团鹰潭市委

　　二OO九年七月十五日

　　主题词：团市委    管理   规定                     

　　报：市委杜德春副书记                             

　　送：团市委书记、副书记                           

　　传：团市委各部室                                 

　　共青团鹰潭市委办公室               2009年7月15日